Rattaché au Directeur Facturation, Recouvrement et Comptabilité Clients, votre activité principale est de vérifier, valider et facturer les commandes des activités travaux.

A ce titre les principales missions sont les suivantes :

• Définir les montants impayés à relancer selon les priorités données par le Responsable

• Contacter les clients afin de recouvrir les montants impayés (factures et demandes d'acompte), en utilisant tous les moyens disponibles : téléphone, mail, ...

• Saisir les actions réalisées et à venir dans l'outil adéquat (High Radius, Excel, …)

• Informer le Gestionnaire Facturation Clients des retraitements à faire sur les factures impayées (montant erroné, TVA erronée, absence de bon de commande, …)

• Informer les services opérationnels concernés par les litiges identifiés (visites non faites, montant erroné, travaux non réalisés ou à terminer, …) et en suivre la résolution

• Organiser et animer une réunion périodique (au moins une fois par mois) avec les services

opérationnels pour faire un point sur les litiges et définir les actions adéquates

• Donner les informations nécessaires au Service Encaissements pour imputer les paiements aux factures, après avoir contacté le client si nécessaire

• Effectuer les visites de recouvrement chez les clients importants ou fortement débiteurs

• Gérer la phase précontentieuse des dossiers et les transmettre à la Direction Juridique