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Aide comptable - H/F

Le 12 novembre

Critères de l'offre

  • Aide comptable (H/F)
  • Mont-de-Marsan (40)
  • CDD - 1 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Commerce, Distribution
  • Expérience requise : débutant à 1 an
  • Domaines d'expertise : Accounting , Relance , Paie , Logiciels comptables , Litige Voir plus , Business reporting , Fournisseurs Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+2
  • Aucun déplacement à prévoir

L'entreprise : Mouvement E.Leclerc

Avec 721 magasins, 135.000 collaborateurs et 536 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France, avec une part de marché de 21,6 % et un chiffre d'affaires de 48,2 milliards d'euros en 2019.

Les adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.

Description du poste

  • Pointe les écarts entre les factures/avoirs de marchandises/transport avec les préfactures internes.
  • Analyse les écarts des pièces (Factures/Avoirs) qui n'entrent pas dans le circuit d'appairage « classique » et soumet les écarts au service commercial.
  • Respecte les délais d'échéance des pièces
  • Traite en priorité toutes les pièces avec des produits financiers (escomptes, bon paiement, VISIO UP…)
  • Justifie toutes les factures supérieures au seuil défini et les fait signer au responsable commercial du GT et du responsable comptable.
  • Répond aux demandent fournisseurs sur les pièces justificatives des litiges.
  • Respecte les délais pour mettre sur le portail des fournisseurs MDD tous nos litiges et les pièces justificatives nécessaires.
  • Relance les fournisseurs pour l'envoi des factures ou avoirs non reçus.
  • S'assure de relancer les équipes commerciales et les fournisseurs pour solder les pièces en attente.
  • S'assure que les préfactures non appairées soient bien justifiées (travail de collaboration avec le service commercial).
  • Réalise une polyvalence sur tous les GT.
  • Comptabilise les factures/avoirs de marchandises (signées par le responsable) qui n'entrent pas dans le circuit classique d'appairage.
  • Assure une liaison étroite de reporting auprès de son responsable.

Description du profil

Avoir connaissance des règles comptables, des outils de bureautique, de gestion commerciale ou de tout autre logiciel de comptabilité.

Avoir une rigueur sur le formalisme des dossiers.

Applique les règles de gestion.

Faire preuve de confidentialité.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 21-28929